VOORWOORD

Voor u ligt de tussenrapportage 2024. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en afwijkingen van het vastgestelde beleid. De rapportage heeft een positief resultaat van € 342.000. De oorzaak van dit resultaat is de bijstelling van diverse budgetten. Enkele grotere bijstellingen zijn de verwerking van de effecten van diverse circulaires vanuit het Rijk (september en decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024) verwachte extra inkomsten bouwleges. Daartegenover staan extra kosten bijvoorbeeld voor noodzakelijke prijsaanpassingen van reguliere budgetten, de inzet van ontvangen gelden voor energietoeslag 2023 vanuit het Rijk, afvoerkosten van bodemvreemd materiaal en inhuur van tijdelijke krachten.

Beleid
De tussenrapportage 2024 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de Begroting 2024. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende doelstellingen.

Financieel beeld ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027
Na het gereedkomen van de meerjarenbegroting 2024-2027 is een aantal besluiten genomen met financieel effect. In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven welke mutaties sinds de meerjarenbegroting 2024-2027 hebben plaatsgevonden en in welk planning en controlproduct deze wijzigingen aan uw raad zijn gemeld.